黄石市食品药品检验检测中心2015年部门预算
作者：管理员 来源：本站 浏览数：2985 发布时间：2016/6/28 16:53:34
根据市委、市政府办公室《关于做好市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》精神，现将黄石市食品药品检验检测中心2015年部门预算予以公开，有关情况说明如下：
一、单位主要职责
根据《关于综合设置市食品药品检验检测机构等问题的通知》（黄编办文[2013]63号）精神，成立黄石市药品检验检测中心，为黄石市食品药品监督管理局管理的的正科级全额拨款事业单位。
主要职责：负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。
二、单位概况
机构及预算情况：黄石市食品药品检验检测中心为具有独立法人资格、独立财务核算、经费实行财政全额拨款的市直事业单位。人员编制数34人，2015年在编在职人员34人，退休人员11人。
三、2015年度检测工作任务
1．药品化妆品检验
全年计划完成监督抽验635批次，药品快检筛查1600批。从生产、经营和使用各环节进行抽样检验，兼顾不同企业、不同批次药品，保证抽验的样品具有广泛性和代表性。
2．食品及相关产品检验
计划完成监督抽验2045批次，涉及16个大类的食品（包括食用油、肉制品、水产加工品、乳制品、豆制品、调味品、糕点、方便食品、饮用纯净水等）。其中食品餐饮环节抽检1600批次8000份样品，覆盖特大型大型单位、中型单位、学校及托幼机构食堂等800家单位。
四、部门收支概况
按照综合预算的原则，市食品药品检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、中央财政补助资金、其他收入；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。
（一）收入预算：2015年部门预算数758.55万元，其中，财政拨款收入330.55万元，上年项目结转428万。
（二） 支出预算：2015年财政拨款758.55万元，其中，基本支出：2015年预算数为302.55万元，占39.89%,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、单位退休职工的工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。
项目支出：2015年预算数456万元，占60.11%,主要为食品药品检验经费和单位实验室建设支出。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（五）对个人和家庭补助支出：指食品药品监督管理局行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
附表1：部门（单位）2015年部门收支预算总表
附表2：部门(单位)2015年财政拨款支出预算表
附表3：部门（单位）2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
附表1
| 部门（单位）2015部门收支预算总表 | |
| | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | |
| |
| 收 入 总 计 | 758.55 | 支 出 总 计 | 758.55 | 5、转移性支出 | | |
| 一、本年收入合计 | 330.55 | 一、本年支出合计 | 758.55 | 6、赠与 | | |
| 1、财政拨款（补助） | 330.55 | (一)基本支出 | 302.55 | 7、债务支出 | | |
| (1)经费拨款（补助） | 280.55 | 1、工资福利支出 | 205.71 | 8、基本建设支出 | | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 50 | 其中:(1)基本工资 | 50.44 | 9、其他资本性支出 | | |
| (3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | | (2)津贴补贴 | 0 | (二)项目支出 | 456 | |
| (4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | | (3)奖金 | 0 | 五品检验经费 | 28 | |
| (5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | | (4)社会保障缴费 | 31.38 | 检测中心基建 | 428 | |
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | | (5)绩效工资 | 123.89 | | | |
| (7)其他拨款 | | 2、商品和服务支出 | 24.19 | | | |
| 2、事业收入 | | 其中:(1)日常公用支出 | 17.22 | | | |
| 3、上级补助收入 | | （2）交通费:公务车运行维护费 | 2 | | | |
| 4、附属单位上缴收入 | | (3)职工工会经费、福利费 | 4.97 | | | |
| 5、事业单位经营收入 | | (4)其他费用 | 0 | | | |
| 6、其他收入 | | 3、对个人和家庭补助支出 | 72.65 | | | |
| | | 其中:(1)离休费 | 0 | | | |
| 二、上年结余（转） | 428 | (2)退休费 | 52.29 | | | |
| 三、动用事业基金 | | (3)住房公积金 | 20.36 | 二、结转下年 | | |
附表2
| 部门(单位)2015年财政拨款支出预算表 |
| | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 758.55 | 302.55 | 456 |
| 2101012 | 医疗卫生 | 食品和药品监督管理事务 | 药品事务 | 8 | | 8 |
| 2101016 | 医疗卫生 | 食品和药品监督管理事务 | 食品安全事务 | 20 | | 28 |
| 2101050 | 医疗卫生 | 食品和药品监督管理事务 | 事业运行 | 302.55 | 302.55 | |
| 2101099 | 医疗卫生 | 食品和药品监督管理事务 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 428 | | 428 |
| | | | | | | |
| 注：1、各单位按适用的功能类预算科目列示出”类”、“款”、“项”级 | |
| 2、本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 |
| | | | | | | | | |
附表3
| 部门（单位）2015年财政拨款安排“三公”经费预算表 |
| | 单位：万元 |
| 项 目 名 称 | 本年预算数 |
| 合 计 | 2 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务用车费 | 2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 |
| 注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
| 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
| 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |