黄石市食品药品检验检测中心2016年部门决算公开

一、黄石市食品药品检验检测中心主要职能

负责全市药品、食品、食品添加剂、 化妆品和保健食品抽查检验、委托检验和复核工作，提供食品、药品、化妆品和保健食品质量分析报告；承担食品安全风险检测任务、医院制剂报批检验及全市食品、保健食品、化妆品的检验检测工作；开展药品、食品、化妆品和保健食品检验质量和药品快速鉴别的科研工作；对县（市、区）药品、食品、化妆品和保健食品检验部门的业务技术实施指导，综合上报药品、食品、化妆品和保健食品的质量信息。

二、2016年黄石市食品药品检验检测中心决算单位和人员构成情况

黄石市食品药品检验检测中心纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。核定编制数34人。实有人员47人，其中在编在职 人员32人，退休人员12人，聘用人员3人。内设食品室、药品室、业技室、质保室、仪器室和办公室6个科室。

三、2016年部门决算表

部门决算相关表格见附件。

四、2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入决算情况说明

本单位年初公共财政拨款收入预算404.02万元，年终实际调整财政拨款收入807.51万元，比年初公共预算财政拨款收入增加403.49万元。增加项目是：一是拨入涉企减免补助60万元（社保科[2016]109号）；二是省下拨2016年食药安监补助经费183万元（鄂财社发[2015]125号）；三是省下拨2016年食品药品安全监管能力建设资金100万元（鄂财社发[2016]50号）；四是招商引资工作经费20万元（经建科[2016]0001号）；四是退休费提标增支3.43万元（黄财预发[2016]001号）；五是补往年非税收入26.81万元（社保科[2016]1号）；六是省级往来款10.25万元（社保科[2016]3号）。

（二）2016年支出决算情况说明

支出按大项分类，2016年度黄石市食品药品检验检测中心一般公共预算财政拨款支出1135.03万元。其中基本支出498.9万元，占总支出的43.95%；项目支出636.13万元，占总支出的56.05%。

2016年度基本支出中人员经费支出434.69万元，公用经费64.21万元。

（三）“三公”经费变化情况说明

2016年度“三公”经费支出4.31万元，其中：公务接待费用0.62万元，比上年减少1.32万元。国内公务接待12批次、75人次；年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，车辆运行费用3.69万元，比上年减少0.61万元。

（四）政府采购情况

政府采购计划年初预算126.5万元，其中货物类98万元、服务类28.5万元。实际采购金额60.98万元，其中货物类48.18万元、服务类12.8万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表